关于企业所得税季度申报表资产总额怎么填,企业所得税季度申报表如何报这个问题很多朋友还不知道,今天小六来为大家解答以上的问题,现在让我们一起来看看吧!
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2、查看完整内容> 内容来自用户:fly神笔马良123 税款所属期间:年月日至年月日纳税人识别号:□□□□□□□□□□□□□□□纳税人名称:金额单位:人民币元(列至角分)行次|项 目|本期金额|累计金额|1|一、按照实际利润额预缴|2|营业收入| | |3|营业成本| | |4|利润总额| | |5|加:特定业务计算的应纳税所得额| | |6|减:不征税收入| | |7| 免税收入| | |8| 减征、免征应纳税所得额| | |9| 弥补以前年度亏损| | |10|实际利润额(4行+5行-6行-7行-8行-9行)| | |11|税率(25%)| | |12|应纳所得税额| | |13|减:减免所得税额| | |14| 其中:年应纳税所得额10万元(含)以下符合条件的小微企业减免所得税额| | |15| 年应纳税所得额10万元至30万元(含)符合条件的小微企业减免所得税额| | |16|减:实际已预缴所得税额|——| |17|减:特定业务预缴(征)所得税额| | |18|应补(退)所得税额(12行-13行-16行-17行)|——| |19|减:以前年度多缴在本期抵缴所得税额| | |20|本月(季)实际应补(退)所得税额(18行-19行)|——| |21|二、按照上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴|22|上一纳税年度应纳税所得额|——| |23|本月(季)应纳税所得额(22行×1/4或1/12)| | |24|。
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