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制定规定的格式(规定的格式及范文)

导读 关于制定规定的格式,规定的格式及范文这个问题很多朋友还不知道,今天小六来为大家解答以上的问题,现在让我们一起来看看吧!1、为加强公

关于制定规定的格式,规定的格式及范文这个问题很多朋友还不知道,今天小六来为大家解答以上的问题,现在让我们一起来看看吧!

1、为加强公司的规范化管理,完善各项工作制度,促进公司发展壮大,提高经济效益,根据国家有关法律、法规及公司章程的规定,特制订本公司管理制度大纲。

2、一、公司全体员工必须遵守公司章程,遵守公司的各项规章制度和决定。

3、二、公司禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

4、三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平,不断完善公司的经营、管理体系,实行多种形式的责任制,不断壮大公司实力和提高经济效益。

5、四、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理,鼓励员工发挥才智,提出合理化建议。

6、五、公司实行“岗薪制”的分配制度,为不同岗位的员工提供不同的薪资。

7、并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制,实行考勤、考核制度,评先树优,对做出贡献者予以表彰、奖励。

8、六、公司提倡求真务实的工作作风,提高工作效率;提倡厉行节约,反对铺张浪费;倡导员工团结互助,同舟共济,发扬集体合作和集体创造精神,增强团体的凝聚力和向心力。

9、七、员工必须维护公司纪律,对任何违反公司章程和各项规章制度的行为,都要予以追究。

10、八本规则是劳动合同之一部分,聘用员工违反本规章制度视为违反劳动合同。

11、员工守则一、遵纪守法,忠于职守,爱岗敬业。

12、二、维护公司声誉,保护公司利益。

13、三、服从领导,关心下属,团结互助。

14、四、爱护公物,勤俭节约,杜绝浪费。

15、五、不断学习,提高水平,精通业务。

16、六、积极进取,勇于开拓,求实创新。

17、一财务管理制度总则为加强财务管理,根据国家有关法律、法规,结合公司具体情况,制定本制度。

18、一、财务管理工作要贯彻勤俭节约、精打细算之原则、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支,降低消耗,增加积累。

19、二、公司设财务部,财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。

20、三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。

21、四、财会人员要认真执行岗位责任制,各司其职,互相配合,记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。

22、五、财务人员在办理会计事务中,必须坚持原则,照章办事。

23、对于违反财经纪律和财务制度的事项,必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行,并及时向总经理报告。

24、六、财务人员因故离职,必须与接替人员办理交接手续,没有办清交接手续的,不得离职,亦不得中断会计工作。

25、移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。

26、七公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产,分为类:房屋及其他建筑物;2、机器设备;3、电子设备(如微机、复印机、传真机等);4、运输工具;5、其他设备。

27、九、各类固定资产折旧年限为:房屋及建筑物35年;2、机器设备10年;3、电子设备、运输工具5年;4、其他设备5年。

28、固定资产以不计留残值提取折旧。

29、固定资产提完折旧后仍可继续使用的,不再计提折旧;提前报废的固定资产要补提足折旧。

30、十、银行帐户的帐号必须保密,非因业务需要不准外泄。

31、十一、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制,即财务章由出纳保管,法人代表和会计私章由会计保管,不准由一人统一保管使用。

32、印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。

33、十二、根据已获批准签订的合同付款,不得改变支付方式和用途;非经收款单位书面正式委托并经总经理批准,不准改变收款单位(人)。

34、十三、库存现金不得超过限额。

35、现金收支做到日清月结,确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符,银行存款余款与银行对帐单相符,现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。

36、十四、因公出差、经总经理批准借支公款,应在回单位后七天内交清,不得拖欠。

37、非因公事并经总经理批准,任何人不得借支公款。

38、十五、严格现金收支管理,除一般零星日常支出外,其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算,不得直接兑付现金。

39、十六、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。

40、所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内,严禁空白支票在使用前先盖上印章。

41、十七、正常的办公费用开支,必须有正式发票,印章齐全,经手人、部门负责人签名,经总经理批准后方可报销付款。

42、十八、未经董事会批准,严禁为外单位或个人担保贷款。

43、十九、严格资金使用审批手续。

44、会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项,都有权且必须拒绝办理。

45、否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。

46、二办公用具、用品购置与管理一、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。

47、二、所有用具必须统一由办公室专人管理。

48、办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号,经常检查核对。

49、三、个人领用的办公用品、用具要妥善保管,不得随意丢弃和外借,工作调动时,必须办理移交手续,如有遗失,照价赔偿。

50、三合同管理制度为加强合同管理,避免失误,提高经济效益,根据《合同法》及其他有关法规的规定,结合公司的实际情况,制订本制度,适用所有汽车营销人员及负责人。

51、一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。

52、二 合同的签订应当使用公司制定的同意文本。

53、三、合同谈判须由相关部门负责人共同参加,不得一个人直接对外签署合同,并向公司及时备案。

54、四、签约人在签订合同之前,必须认真了解对方当事人的情况。

55、五、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则。

56、六、合同除即时清结者外,一律采用书面格式,并必须采用统一合同文本。

57、七、合同原则上由部门负责人具体经办,拟订初稿后必须经分管副总经理审阅后按合同审批权限审批。

58、重要合同必须经法律顾问审查。

59、合同审查的要点是:合同的合法性。

60、包括:当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力;合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。

61、2、合同的严密性。

62、包括:合同应具备的条款是否齐全;当事人双方的权利、义务是否具体、明确;文字表述是否确切无误。

63、3、合同的可行性。

64、包括:当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件;预计取得的经济效益和可能承担的风险;合同非正常履行时可能受到的经济损失。

65、八、根据法律规定或实际需要,合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准,或报工商行政管理部门鉴证,或请公证处公证。

66、九、合同依法成立,既具有法律约束力。

67、一切与合同有关的部门、人员都必须本着严格执行合同所规定的义务,确保合同的实际履行或全面履行。

68、十、总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况,发现问题及时处理或汇报。

69、否则,造成合同不能履行、不能完全履行的,要追究有关人员的责任。

70、十一、变更、解除合同的手续,应按本制度规定的审批权限和程序执行,并一律必需采用书面形式(包括当事人双方的信件、函电、电传等),口头形式一律无效。

71、十二、合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理,经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。

72、十三、凡可能发生争议的合同,应当及时向公司负责人通报,并保留如下材料以作为解决纠纷之材料:合同的文本(包括变更、解除合同的协议),以及与合同有关的附件、文书、传真、图表等;2、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证;3、货款的承付、托收凭证,有关财务帐目;4、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告;5、有关方违约的证据材料;6、其他与处理纠纷有关的材料。

73、十四、公司所有合同均由办公室统一登记编号、经办人签名后,由办公室建档管理十五、办公室会同有关部门认真做好合同管理的基础工作。

74、具体如下:建立合同档案;2、建立合同管理台帐;3、填写“合同情况月报表”。

本文分享完毕,希望对大家有所帮助。

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